Sachverhalt:

Mit dem Stellenplan 2012 wird dem Rat das erste Ergebnis der neu im Fachbereich Personal und Organisation angeschafften Software „LOGA“ vorgelegt. Mit dieser Software wird ab 2012 die Stellen-, Personal- und Gehaltsverwaltung in einem integrierten elektronischen Datenbestand elektronisch unterstützt.

„LOGA“ ermöglicht u.a. eine verwaltungsweite präzisere Stellenbedarfsausweisung und eine verbesserte Darstellung der Veränderungen in der Stellenwirtschaft.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes stellt der Stellenplan die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Stellen dar.

Der als Anlage beigefügte Stellenplan 2012 entspricht den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) und ist nach dem vorgeschriebenen amtlichen Muster aufgestellt und gegliedert.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage ist über die Fortschreibung des Stellenplans mit den aus den Aufgabenveränderungen resultierenden, unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, erforderlichen Veränderungen zu entscheiden.

Eckdaten der Stellen 2012:

Gesamtzahl 2011:

1.148,00 Stellen (inklusive 46 Stellen Job-Center Hildesheim)

Gesamtzahl 2012:

1.084,86 Stellen (inklusive 21 Stellen Job-Center Hildesheim)

In der Fassung des Stellenplans 2012 vom 15.11.2011 (Anlage zum Haushalt 2012) waren es 1.075,36 Stellen. Durch die Umwandung von 9 zeitlich befristeten Stellen in der Friedhofspflege (FB 66.2.2) in unbefristete Stellen (Ratsbeschluss vom 12.12.2011) und die 0,50-Erhöhung aufgrund einer redaktionellen Korrektur ist die Gesamtzahl 2012 entsprechend gestiegen.

Die Stellenplanung 2012 ist gekennzeichnet durch die Verhandlungen zum Zukunftsvertrag und entsprechend vereinbarte Konsolidierungspotentiale auch im Personalbereich.

Es ergibt sich insgesamt ein Abbau von 63,14 Stellen. Dabei wird auch ein Stellenzuwachs in einzelnen Leistungs- und Produktbereichen berücksichtigt, z.B. Kindertagesstätten.

Die im Einzelnen erfolgten Veränderungen können den beigefügten Anlagen, insbesondere der Veränderungsliste, entnommen werden.

Noch aktuell erforderliche Stellenschaffungen sowie große organisatorische Veränderungen sind nachfolgend aufgeführt.

Schaffung von Stellen

1.              DEZERNAT A

1.1              Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters (FB 10)

              Bereich Kommunalverfassungsangelegenheiten (FB 10.1)

Schaffung einer Stelle „Betreuung Ortsräte“

Es wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 bzw. Entgeltgruppe E 09 neu im Stellenplan geschaffen, um die Betreuung der bisherigen und neu geschaffenen Ortsräte sicherzustellen. Eine ehrenamtliche Wahrnehmung dieser Aufgabe wird nicht realisiert (Abkehr von Maßnahme des Zukunftsvertrages). Es entstehen jährliche Folgekosten von bis zu 54.446 € Personalkosten und 9.700 € Arbeitsplatzkosten (pro Arbeitsplatz).

(Stellen-Nr. 00001241)

1.2              Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)

              Bereich Personal (FB 11.1)

Produkt „Überplanmäßiges Personal“ - Schaffung von 34,92 Stellen

Dem Produkt „Überplanmäßiges Personal“ werden erstmalig ab 2012 Stellen bzw. Stellenanteile zugeordnet, die für die Leistungserstellung der regulären Produkte nicht erforderlich sind. Dies ergibt sich durch veränderte Aufgabenwahrnehmung und Organisationsveränderungen.

Daneben werden erstmalig in diesem Produkt Stellen bzw. Stellenanteile für Beurlaubte geschaffen, die voraussichtlich im Jahr 2012 zurückkehren und keinem regulären Produkt zugeordnet werden können.

Die Stellen bzw. Stellenanteile fallen weg, wenn die/der Stelleninhaber/-in auf eine Stelle bzw. einen Stellenanteil in einem regulären Produkt versetzt wird oder aus dem Dienst der Stadt ausscheidet.

Im Produkt „Überplanmäßiges Personal“ sind Stellenbemessung und -bewertung eine Stichtagserhebung. Im Laufe eines Haushaltsjahres kann es daher aufgrund von organisatorischen Veränderungen und der Bewirtschaftung von Stellen zu Bestandsschwankungen kommen.

Das Personal auf diesen Stellen wird für Sonderaufgaben eingesetzt.

Die geschaffenen Stellen sind der Anlage „Veränderungsliste zum Stellenplan 2012“ zu entnehmen.

1.3              Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (FB 15)

Schaffung einer befristeten Stelle „Projektkoordination und Vermarktung Mackensengelände, Stadtumbau West“

Für die Aufgabenwahrnehmung wird befristet bis zum 31.12.2014 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 bzw. Entgeltgruppe E 09 neu im Stellenplan geschaffen. Es entstehen grundsätzlich jährlich bis zu 54.446 € Personalkosten zuzüglich Arbeitsplatzkosten. Dieser Aufwand soll - förderunschädlich - komplett in die Kostenkalkulation der Grundstückspreise einfließen und somit über den Verkaufspreis der Grundstücke refinanziert werden.

(Stellen-Nr. 00001242)

2.              DEZERNAT B

2.1         Bürgeramt (FB 32)

Standesamt (FB 32.1)

Schaffung einer Stelle „Beurkundung von Geburten ohne Auslandsbeteiligung“

              Aufgrund der durchgeführten Organisationsuntersuchung ist der kw-Vermerk (31.12.2011) aufzuheben und die Stelle dauerhaft einzurichten.

              Gleichzeitig war die Stelle (bislang Entgeltgruppe E 03) entsprechend der veränderten Aufgabenwahrnehmung neu zu bewerten und ist nach Entgeltgruppe E 05 anzuheben.

              Die durchschnittlichen Personalkosten betragen 40.643 €/Jahr zuzüglich der Arbeitsplatzkosten.

              (Stellen-Nr. 00000608)

3.              DEZERNAT D

3.1              Fachbereich Soziales und Senioren (FB 50)

Schaffung von 2 Stellen „Bildung und Teilhabe (BuT)“

Für die Aufgabenwahrnehmung werden 2 Stellen der Entgeltgruppe E 05 geschaffen.

Im Vorgriff auf den Stellenplan wurde aufgrund der finanziellen Vorteile die personalwirtschaftliche Maßnahme bereits umgesetzt.

              Die Personalkosten für die beiden Stellen betragen im Durchschnitt 81.286 €/Jahr zuzüglich der Arbeitsplatzkosten.

              (Stellen-Nr. 00001068)

              (Stellen-Nr. 00001069)

3.2              Fachbereich Jugend, Schule und Sport (FB 51)

              Bereich Kindschaftsangelegenheiten (FB 51.1.2)

              Schaffung einer befristeten 0,50-Stelle „Amtsvormundschaften“

Für die Aufgabenwahrnehmung wird eine 0,50-Stelle der Entgeltgruppe E 09, befristet bis zum 31.12.2013, benötigt.

Die Personalkosten betragen durchschnittlich 27.223 €/Jahr zuzüglich der Arbeitsplatzkosten.

              (Stellen-Nr. 00001244)

Schaffung von 2,30 befristeten Kontraktstellen „Unterhaltsvorschuss“

Für die Aufgabenwahrnehmung werden 1,5 Stellen der Besoldungsgruppe A 10 und eine 0,80-Stelle der Entgeltgruppe E 05 geschaffen.

Die Stellen sind befristet bis zum 31.12.2014.

Im Vorgriff auf den Stellenplan wurden aufgrund der finanziellen Vorteile die personalwirtschaftlichen Maßnahmen bereits umgesetzt.

Die jährlichen Personalkosten für die 2,30 Stellen betragen im Durchschnitt 113.245 € zuzüglich der Arbeitsplatzkosten.

              (Stellen-Nr. 00001271 (1,00))

              (Stellen-Nr. 00001202 (0,50))

              (Stellen-Nr. 00001203 (0,80))

Organisatorische Veränderungen:

1.              DEZERNAT C

1.1              Fachbereich Gebäudemanagement (FB 65)

              Mit Wirkung vom 01.08.2011 wurde der FB 65 in drei Bereiche untergliedert:

- Bereich 65.1 Technisches Gebäudemanagement

- Bereich 65.2 Servicedienste / Innere Organisationsunterstützung

- Bereich 65.3 Objektbewirtschaftung

Die Stellen wurden organisatorisch entsprechend zugeordnet.

1.2              Fachbereich Grün, Straße und Vermessung (FB 66)

Mit Wirkung vom 01.03.2011 wurde der bisherige Fachbereich Zentrale Werkstätten

(FB 38) in den Fachbereich Grün, Straße und Vermessung (FB 66) integriert.

Der FB 66 ist untergliedert in drei Bereiche:

- Bereich 66.1 Planung, Neubau und Verwaltung

- Bereich 66.2 Unterhaltung und Reinigung

- Bereich 66.3 Vermessung und Geodaten

Die Stellen wurden organisatorisch entsprechend zugeordnet.

Durch die Zusammenlegung der beiden Fachbereiche wurden

- 2 Stellen der Entgeltgruppe E 08

- 2 Stellen der Entgeltgruppe E 05 und

- 3 Stellen der Entgeltgruppe E 03

in das Produkt „Überplanmäßiges Personal“ verlagert (siehe Ziffer 1.2).

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 16 wurde gestrichen.

Eine Stelle der Entgeltgruppe E 06 endet am 30.11.2012.

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2012 wird unter Fortschreibung des Stellenplanes 2011 mit den in dieser Vorlage und den Anlagen enthaltenen Schaffungen, Anhebungen, Herabsetzungen, Umwandlungen, Verlagerungen und Streichungen von Stellen für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzt.

Anlage/n:

1.      Stellenplan 2012 - Teil A: Beamte

2.      Stellenplan 2012 - Teil B: Beschäftigte

3.      Stellenübersicht nach Verwaltungsgliederung - I. Beamte

4.      Stellenübersicht nach Verwaltungsgliederung - II. Beschäftigte

5.      Übersicht ku-Vermerke

6.      Übersicht kw-Vermerke

7.      Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

8.      Anhang: Altersteilzeit

9.      Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

10.  Präsentation Stellenplan