Sachverhalt:

Gegenüber der Sitzungsvorlage 13/445 werden die nachfolgenden Änderungen im Stellenplan 2014 aufgenommen:

1.Dezernat A

1.1Fachbereich Personal, Organisation und Recht (FB 11)

1.1.1        Produkt „Überplanmäßiges Personal“

Reduzierung der 1,00-Stelle „Sachbearbeitung“ der Entgeltgruppe E 03 TVöD um einen 0,50-Stellenanteil:

Die/der Stelleninhaber/-in wechselt mit der Hälfte ihrer/seiner Arbeitszeit auf eine reguläre 0,50-Stelle in den Fachbereich Soziales und Senioren (FB 50), Bereich Allgemeine Aufgaben (FB 50.1).

(Stellen-Nr. 00001402)

(Stellen-Nr. 00000665 (FB 50.1))

2.Dezernat D

2.1Fachbereich Jugend, Schule und Sport (FB 51)

2.1.1Tagesbetreuung (FB 51.1.1)

2.1.1.1Verlängerung von kw-Vermerken bis zum 31.12.2014 bei zwei Stellen

Die 1,00-Stelle „Sachbearbeitung Familienbüro“ der Besoldungsgruppe A 8 BBesG und die 1,00-Stelle „Sachbearbeitung Familienbüro“ der Entgeltgruppe E 06 TVöD werden über den 31.12.2013 hinaus bis zum 31.12.2014 verlängert.

Bei den wahrzunehmenden Tätigkeiten handelt es sich um Pflichtaufgaben. Die genaue Stellenbemessung wird im Rahmen der für 2014 geplanten Organisationsuntersuchung ermittelt.

Die jährlichen durchschnittlichen Personalkosten belaufen sich auf 99.251 € für beide Stellen

(A 8 = 53.775 € / E 06 = 45.476 €) zuzüglich 19.400 € Arbeitsplatzkosten (9.700 € je Arbeitsplatz).

(Stellen-Nr. 00000749)

(Stellen-Nr. 00000752)

2.1.1.2Schaffung von insgesamt 0,62 Stellenanteilen in verschiedenen Stellenpools

Auf die Ratsbeschlüsse vom 23.09.2013 zu den Allris-Vorlagen-Nrn. 13/288 (Intensivhort Maluki) und 13/291 (Erweiterung von Betreuungszeiten) wird verwiesen.

Schaffung von 0,25 Stellenanteilen „Springkraft Erzieher/-in“ der Entgeltgruppe S 06 TV für den Sozial- und Erziehungsdienst mit kw-Vermerk zum 31.12.2014 (Allris-Vorlage 13/288, Intensivhort Maluki).

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten betragen 12.252 €.

(Stellenpool-Nr. 00001418)

Schaffung von 0,13 Stellenanteilen „Küchen-/Veranstaltungsservice“ der Entgeltgruppe E 02ü TVöD mit kw-Vermerk zum 31.12.2014 (Allris-Vorlage 13/288, Intensivhort Maluki).

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten betragen 4.460 €.

(Stellenpool-Nr. 00001427)

Schaffung von 0,20 Stellenanteilen „Springkraft Erzieher/-in“ der Entgeltgruppe S 06 TV für den Sozial- und Erziehungsdienst, davon 0,03 Stellenanteile mit kw-Vermerk zum 31.12.2014 (Allris-Vorlage 13/291).

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten betragen 9.802 €.

(Stellenpool-Nr. 00001418)

Schaffung von 0,04 Stellenanteilen „Springkraft Sozialassistent/-in“ der Entgeltgruppe S 03 TV für den Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage 13/291).

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten betragen 1.682 €.

(Stellenpool-Nr. 00001419)

2.1.1.3Schaffung und Wegfall von Stellenanteilen in verschiedenen Kindertagesstätten:

Auf die Ratsbeschlüsse vom 23.09.2013 zu den Allris-Vorlagen-Nrn. 13/288 (Intensivhort Maluki) und 13/291 (Erweiterung/Reduzierung von Betreuungszeiten) sowie den Ratsbeschluss vom 18.11.2013 zur Allris-Vorlage-Nr. 13/289 (Umwandlung von Kiga- und Krippengruppen in Integrationsgruppen) wird verwiesen.

Schaffung von insgesamt 8,08 Stellenanteilen aufgrund der Erweiterung von Betreuungszeiten:

Hort Danziger Straße

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,05 Stellen (Stellen-Nr. 00001421)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291)

Schaffung 0,64 Stellen (Stellen-Nr. 00001425)

Hort Gelbe Schule

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,26 Stellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2014 (Stellen-Nr. 00001376)

Kita Himmelsthürchen

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,08 Stellen (Stellen-Nr. 00001375)

Kita Körnerstraße

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,12 Stellen (Stellen-Nr. 00001371)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 0,22 Stellen (Stellen-Nr. 00001371)

Stellenpool „Heilpädagoge/-in“ S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 1,00 Stellen (Stellen-Nr. 00001447)

Kita Maluki

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,19 Stellen (Stellen-Nr. 00001381)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,32 Stellen (Stellen-Nr. 00001370)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/288):

Schaffung 1,95 Stellen für Intensivhort mit kw-Vermerk zum 31.07.2014 (Stellen-Nr. 00001370)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 0,31 Stellen (Stellen-Nr. 00001370)

Stellenpool „Heilpädagoge/-in“ S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 1,65 Stellen (Stellen-Nr. 00001446)

Kita Moritzberg

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,28 Stellen (Stellen-Nr. 00001372)

Kita Zeppelinstraße

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Schaffung 0,27 Stellen (Stellen-Nr. 00001373)

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 0,09 Stellen (Stellen-Nr. 00001373)

Stellenpool „Heilpädagoge/-in“ S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/289):

Schaffung 0,65 Stellen (Stellen-Nr. 00000215)

Die jährlichen durchschnittlichen Personalkosten für 4,54 Stellenanteile „Erzieher/-in“ betragen 222.497 €, für 0,24 Stellenanteile „Sozialassistent/-in“ 10.092 € und für 3,30 Stellenanteile „Heilpädagoge/-in“ 192.453 €.

Wegfall von 0,33 Stellenanteilen aufgrund der Reduzierung von Betreuungszeiten

Kita OststadtStrolche

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Wegfall 0,10 Stellen (Stellen-Nr. 00001387)

- durchschnittliche jährliche Personalkosteneinsparung von 4.205 €

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Allris-Vorlage-Nr. 13/291):

Wegfall 0,23 Stellen (Stellen-Nr. 00001376)

- durchschnittliche jährliche Personalkosteneinsparung von 11.272 €

2.1.1.4Schaffung von 34,69 Stellen für die Betriebsführung der DRK-Kindertagesstätten

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.11.2013 u.a. beschlossen, dass die die Stadt Hildesheim die Betriebsführung der DRK-Kindertagesstätten „Nordlicht“, „Villa Kunterbunt“ und „Hort an den Grundschulen Nord und Johannes“ zum 01.01.2014 übernimmt und die zusätzlich benötigten Stellen im Stellenplan 2014 abgebildet werden (Allris-Vorlagen-Nrn. 13/443 und 13/443-1).

Tagesbetreuung (FB 51.1.1) (Schaffung 6,03 Stellen)

Stellenpool „Springkraft Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 1,37 Stellen

(Stellen-Nr. 00001442)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 57.606 €

Stellenpool „Springkraft Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 1,89 Stellenanteile

(Stellen-Nr. 00001443)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 92.626 €

Stellenpool „Küchen-/Veranstaltungsservice“ E 02ü TVöD:

Schaffung 2,27 Stellenanteile

(Stellen-Nr. 00001444)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 84.422 €

Schaffung 0,50 Stelle „Hauswart/-in“ E 03 TVöD

(Stellen-Nr. 00001445)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 20.924 €

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten für die DRK-Kitas übergreifenden Stellen betragen 255.578 €.

Hort an den Grundschulen Nord und Johannes (Schaffung 4,65 Stellen)

Schaffung 1,00 Stelle „Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 10 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Stellen-Nr. 00001434)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 61.273 €

Schaffung 1,00 Stelle „Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 07 TV Sozial- und Erziehungsdienst

(Stellen-Nr. 00001435)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 44.134 €

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 0,52 Stellenanteile

(Stellen-Nr. 00001436)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 25.485 €

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 2,13 Stellen

(Stellen-Nr. 00001437)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 123.201 €

Insgesamt betragen die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten für den Hort an den Grundschulen Nord und Johannes 254.093 €.

Kita Nordlicht (Schaffung von 12,98 Stellen):

Schaffung 1,00 Stelle „Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 13 TV Sozial- und Erziehungsdienst (Stellen-Nr. 00001429)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 55.140 €

Schaffung 1,00 Stelle „Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 10 TV Sozial- und Erziehungsdienst

(Stellen-Nr. 00001430)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 61.273 €

Schaffung 2,00 Stellen „Heilpädagoge/-in Gruppenintegration“ S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst

(Stellen-Nr. 00001428)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 116.638 €

Schaffung 0,50 Stellenanteil „Erzieher/-in Sprachförderung“ S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst mit kw-Vermerk zum 31.12.2014

(Stellen-Nr. 00001431)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 29.160 €

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 4,58 Stellen

(Stellen-Nr. 00001432)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 224.457 €

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 3,90 Stellen

(Stellen-Nr. 00001433)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 163.988 €

Insgesamt betragen die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten für die Kita Nordlicht 650.656 €.

Kita Villa Kunterbunt (Schaffung 11,03 Stellen)

Schaffung 1,00 Stelle „Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 15 TV Sozial- und Erziehungsdienst

(Stellen-Nr. 00001438)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 66.621 €

Schaffung 1,00 Stelle „Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte“ S 13 TV Sozial- und Erziehungsdienst

(Stellen-Nr. 00001439)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 55.140 €

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 4,68 Stellenanteile

(Stellen-Nr. 00001441)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 229.358 €

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Schaffung 4,35 Stellen

(Stellen-Nr. 00001440)

- durchschnittliche jährliche Personalkosten von 182.909 €

Insgesamt betragen die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten für die Kita Villa Kunterbunt 534.028 €.

Die Eckdaten der Stellen 2014 ändern sich wie folgt:

Gesamtzahl 2013:

1.070,65 Stellen (inklusive 18 Stellen Job-Center Hildesheim)

Gesamtzahl 2014:

1.058,54 Stellen (inklusive 18 Stellen Job-Center Hildesheim)

Es ergibt sich damit insgesamt ein Abbau von 12,11 Stellen.

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2014 wird unter Fortschreibung des Stellenplanes 2013 mit den in der Vorlage 13/445 und dieser Änderungsvorlage enthaltenen Schaffungen, Anhebungen, Herabsetzungen, Umwandlungen, Verlagerungen und Streichungen von Stellen für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt.

Anlage/n:

1. Stellenplan 2014 - Teil A: Beamte

2. Stellenplan 2014 - Teil B: Beschäftigte

3. Stellenübersicht 2014 nach Verwaltungsgliederung - I. Beamte

4. Stellenübersicht 2014 nach Verwaltungsgliederung - II. Beschäftigte

5. Übersicht ku-Vermerke

6. Übersicht kw-Vermerke

7. Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

8. Anhang: Altersteilzeit

9. Übersicht „Schaffung / Wegfall von Stellen bzw. Stellenanteilen“