Sachverhalt:

Als Bestandteil des Haushaltsplanes stellt der Stellenplan die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Stellen dar.

Der als Anlage beigefügte Stellenplan 2014 entspricht den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) und ist nach dem vorgeschriebenen amtlichen Muster aufgestellt und gegliedert.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage ist über die Fortschreibung des Stellenplans mit den aus den Aufgaben- und Organisationsveränderungen resultierenden, unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, erforderlichen Veränderungen zu entscheiden.

Eckdaten der Stellen 2014:

Gesamtzahl 2013:

1.070,65 Stellen (inklusive 18 Stellen Job-Center Hildesheim)

Gesamtzahl 2014:

1.013,98 Stellen (inklusive 18 Stellen Job-Center Hildesheim)

Die Stellenplanung 2014 ist gekennzeichnet durch den Finanzvertrag, den Zukunftsvertrag und entsprechend vereinbarte Konsolidierungspotentiale.

Die Veränderungen in Folge der Abgabe eines Teils der Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim werden im vorliegenden Stellenplan deutlich und unter der Ziffer 3 dargestellt. Allein die Abgabe eines Teils der Jugendhilfe bedeutet den Abbau von 44,31 Stellen.

Ggf. noch folgende Veränderungen des Stellenplans werden über eine entsprechende Änderungsvorlage eingebracht.

Es ergibt sich somit derzeit insgesamt ein Abbau von 56,67 Stellen.

Die im Einzelnen bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolgten Veränderungen können den beigefügten Anlagen entnommen werden.

Die Produkte „Überplanmäßiges Personal“, „Überplanmäßiges Personal - Beurlaubte“ und „Überplanmäßiges Personal - Finanzvertrag“ sowie die Schaffung von Stellen sind nachfolgend ausführlicher aufgeführt.

1.     Produkt „Überplanmäßiges Personal“

Im Produkt werden 7,17 Stellen ausgewiesen gegenüber 6,17 Stellen im Stellenplan 2013.

Im Stellenplan 2012 waren es noch 19,92 Stellen.

Es werden 0,80-Stellenanteile abgebaut:

Besoldungsgruppe A 10 BBesG:

(Stellen-Nr. 00001240 / 0,80-Stelle)

Gründe für den Abbau der Stellen:

- Einsatz der Mitarbeiter/-innen auf regulären Stellen in den Fachbereichen

- Eintritt in die Passivphase der Altersteilzeit

- Beginn der Pension bzw. Rente

Es werden 1,80-Stellenanteile geschaffen:

Entgeltgruppe E 03 TVöD:

Schaffung einer 1,00-Stelle:

Die/der betroffene Mitarbeiter/-in wird zusätzlich als Sachbearbeiter/-in im Archiv eingesetzt.

Gleichzeitig wird eine 1,00-Stelle „Sachbearbeitung“ der Entgeltgruppe 03 TVöD im Produkt „Überplanmäßiges Personal – Finanzvertrag“ gestrichen.

(Schaffung  Stellen-Nr. 00001402)

(Streichung Stellen-Nr. 00000745)

Entgeltgruppe E 03 TVöD:

Schaffung einer 0,30-Stelle:

Die 1,00-Stelle „Sachbearbeitung Stadtbüro – Hintergrund“ (E 05 TVöD) wird gestrichen (Ergebnis Organisationsuntersuchung). Die auf dieser Stelle geführte Person erhält entsprechend ihres Arbeitsvertrages einen Stellenanteil im Produkt „Überplanmäßiges Personal“.

(Schaffung  0,30-Stelle, Stellen-Nr. 00001422)

(Streichung 1,00-Stelle, Stellen-Nr. 00000667)

Entgeltgruppe E 05 TVöD:

Schaffung einer 0,50-Stelle:

Die 1,00-Stelle „Sachbearbeitung Stadtbüro - Hintergrund (E 05 TVöD) wird gestrichen (Ergebnis Organisationsuntersuchung). Die/der auf dieser Stelle mit einem 0,50-Anteil geführte Mitarbeiter/-in erhält einen entsprechenden Stellenanteil im Produkt „Überplanmäßiges Personal“.

(Schaffung  0,50-Stelle, Stellen-Nr. 00001423)

(Streichung 1,00-Stelle, Stellen-Nr. 00000667)

Somit erfolgt insgesamt eine Schaffung von 1,00 Stellenanteilen im Produkt „Überplanmäßiges Personal“.

2.     Produkt „Überplanmäßiges Personal – Beurlaubte“

In diesem Produkt werden befristet für das Stellenplan-Jahr Stellen bzw. Stellenanteile für Beurlaubte geschaffen, die voraussichtlich im Jahr 2014 zurückkehren und noch nicht einer regulären Stelle in einem Fachbereich zugeordnet werden können.

Im Produkt werden 21,50 Stellen ausgewiesen gegenüber 18,00 Stellen im Stellenplan 2013, somit einen Anstieg von 3,50 Stellen:

..9,00 Stellen werden am 31.12.2013 beendet

  9,00 Stellen werden bis zum 31.12.2014 verlängert

12,50 Stellen werden befristet bis zum 31.12.2014 geschaffen

3.     Produkt „Überplanmäßiges Personal – Finanzvertrag“

In diesem Produkt sind die Auswirkungen des Finanzvertrages mit der Abgabe eines Teils der Jugendhilfe an den Landkreis Hildesheim dargestellt.

Im Stellenplan 2013 wurden aus dem Fachbereich Jugend, Schule und Sport (FB 51) insgesamt 48,80 Stellen in dieses Produkt verlagert (12,30 Beamtenstellen und 36,50 Stellen für Beschäftigte).

Von diesen Stellen waren 39,45 Stellen mit einem kw-Vermerk 31.12.2013 und eine 0,50-Stelle mit einem kw-Vermerk 31.08.2014 versehen.

Die verbleibenden 8,85 Stellen wurden unbefristet geschaffen, da es sich bei den Stelleninhalten um sog. Overhead-Aufgaben handelt (z.B. Bereichsleitung, Controlling, Sekretär/-in). Der Landkreis Hildesheim hatte für diese Aufgaben keinen Bedarf mehr, da dort bereits ein ausreichender Overhead installiert ist.

Im Stellenplan 2014 muss bei einer 1,00-Stelle der Besoldungsgruppe A 10 BBesG der kw-Vermerk bis zum 31.12.2014 verlängert werden (Stellen-Nr. 00000930), da die/der Stelleninhaber/-in bislang befristet in einem anderen Fachbereich eingesetzt wird und im Anschluss auf die Stelle zurückkehrt.

Es fallen somit 38,45 Stellen aufgrund des kw-Vermerks 31.12.2013 weg. Weitere 5,86 Stellen werden gestrichen. Im Produkt „Überplanmäßiges Personal - Finanzvertrag“ bleiben damit noch 4,49 Stellen erhalten.

Zum 31.08.2014 fällt eine weitere 0,50-Stelle weg (entsprechender kw-Vermerk), da die Stelleninhaberin in die Passivphase der Altersteilzeit eintritt.

Die ausführliche Übersicht zum Wegfall der Stellen ist der Übersicht „Schaffung / Wegfall von Stellen bzw. Stellenanteilen“ zu entnehmen.

4.     Schaffung von Stellen

4.1    Dezernat A

4.1.1   Fachbereich Personal, Organisation und Recht (FB 11)

Schaffung einer 0,50-Stelle „EDV-Koordinator/-in“ der Entgeltgruppe E 08 TVöD unter gleichzeitiger Streichung eines 0,50-Stellenanteils „Personalabrechnung“ (E 08 TVöD)

im Bereich Personal (FB 11.1):

Wegen die Einführung neuer EDV-Fachverfahren im Referat Zentrale Steuerung und im FB 11 (Business-Intelligence-(BI)-Software, Personalabrechnungs- und Stellenplan-Software LOGA, Prozessgestaltungs-Software IBO) werden entsprechende Kompetenzen benötigt.

Durch die Abgabe der Personalabrechnung für die SEHi-Mitarbeiter/-innen an die SEHi selbst können an dieser Stelle entsprechende Stellenanteile reduziert werden.

(Schaffung  0,50-Stelle, Stellen-Nr. 00001424)

(Streichung 0,50-Stelle, Stellen-Nr. 00000706)

4.2    Dezernat B

4.2.1   Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst (FB 37)

4.2.1.1Bereich GefahrenAbwehr (FB 37.1)

Schaffung von 9,00 Stellen „Brandmeisteranwärter/-in“ mit Anwärterbezügen:

Die Stellen sind dem Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte“ zu entnehmen.

Die Stadt Hildesheim muss planvoll den Nachwuchs ausbilden, um in den kommenden Jahren ausscheidende Mitarbeiter/-innen bei der Feuerwehr ersetzen zu können.

Durch die 9,00 Stellen muss das gedeckelte Personalkostenbudget ab dem Jahr 2014 um 120.000 € erhöht werden (siehe Allris-Vorlage 13/216).

(Stellen-Nrn. 00001392 bis 00001400)

4.2.1.2Bereich Gefahrenvorbeugung (FB 37.3)

Schaffung einer 1,0-Stelle „B-Dienst / Sachbearbeitung Hauptamtliche Brandschau“ der Besoldungsgruppe A 10:

Die Schaffung der Stelle war ursprünglich bereits im Stellenplan 2013 vorgesehen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.03.2012 dies abgelehnt und die Schaffung der Stelle im Stellenplan 2014 beschlossen (Allris-Vorlage-Nr. 13/084).

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten betragen 73.707 €.

(Stellen-Nr. 00001420)

4.3     Dezernat C

4.3.1    Fachbereich Tiefbau und Grün (FB 66)

4.3.1.1Bereich Straßenentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten (FB 66.1)

4.3.1.1.1Fachdienst Entwurf und Neubau (FD 66.1.1)

Schaffung einer 1,00-Stelle „Bauleitung ZOB“ der Entgeltgruppe E 12 TVöD:

Es handelt sich um eine Projektstelle, die befristet bis zum 31.12.2015 geschaffen wird.

Der Rat hat die Schaffung der Stelle in seiner Sitzung am 06.05.2013 beschlossen (Allris-Vorlage-Nr. 13/139).

Die jährlichen durchschnittlichen Personalkosten belaufen sich auf 78.835 € zuzüglich 9.700 € Arbeitsplatzkosten.

(Stellen-Nr. 00001365)

4.3.1.2Bereich Straßenentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten (FB 66.1)

4.3.1.2.1Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten (FD 66.1.2)

Schaffung einer 1,00-Stelle „Sachbearbeitung“ der Entgeltgruppe E 05 TVöD unter gleichzeitiger Streichung einer 1,00-Stelle „Sachbearbeitung“ E 05 TVöD im FD Vermessung (FD 66.3.1):

Aufgaben wurden vom FB 66.3 in den FD 66.1.2 verlagert.

(Schaffung  Stellen-Nr. 00001363)

(Streichung Stellen-Nr. 00000985)

4.3.1.3Bereich Grün (FB 66.4)

Schaffung von 4,00 Stellen „Ausbildung Gärtner/-in“ nach dem Ausbildungstarif:

Die Stellen sind dem Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte“ zu entnehmen.

Sie werden geschaffen, um in den kommenden Jahren ausscheidende Mitarbeiter/-innen ersetzen zu können.

(Stellen-Nr. 00001366)

(Stellen-Nr. 00001367)

(Stellen-Nr. 00001368)

(Stellen-Nr. 00001405)

4.3.1.3.1Fachdienst Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung (FD 66.4.1)

Schaffung einer 1,00-Stelle „Spielplatzunterhaltung“ der Entgeltgruppe E 05 TVöD

unter gleichzeitiger Streichung einer 1,00-Stelle „Vermessungsgehilfe“ E 05 TVöD im

FD Vermessung (FD 66.3.1):

Die Stellenzuordnung wurde dem tatsächlich benötigten Bedarf angepasst.

(Schaffung  Stellen-Nr. 00001364)

(Streichung Stellen-Nr. 00000989)

4.4    Dezernat D

4.4.1   Fachbereich Soziales und Senioren (FB 50)

4.4.1.1Bereich Allgemeine Aufgaben (FB 50.1)

Erhöhung der 1,00-Stelle „Sachbearbeitung Heimaufsicht / Leistungs- und Pflegevereinbarungen“ der Besoldungsgruppe A 11 BBesG um einen 0,25-Stellenanteil:

Es besteht ein Mehrbedarf für die zu erledigen Aufgaben. FB 50 hat den Mehrbedarf von 0,25 Stellenanteilen durch entsprechende Nachweise belegt.

Die durchschnittlichen jährlichen Personalkosten für einen 0,25-Stellenanteil A 11 BBesG betragen 17.123 €.

(Stellen-Nr. 00000770)

4.4.2   Fachbereich Jugend, Schule und Familie (FB 51)

4.4.2.1Fachdienst Tagesbetreuung (FB 51.1.3)

Schaffung einer 0,62-Stelle „Einzelintegration“ der Entgeltgruppe S 08 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Es besteht ein dauerhafter Bedarf für fallweise Einzelintegrationen. Die 0,62-Stelle reicht für zwei unabhängige Einzelintegrationen in zwei Kindertagesstätten, sofern eine Integrationsgruppe nicht verfügbar ist. Im Falle einer Einzelintegration sind 10 Stunden am Kind und 2 Stunden Verfügungszeit (Elterngespräche, Berichte, usw.) vorgeschrieben.

Die jährlichen durchschnittlichen Personalkosten für einen 0,62-Stellenanteil S 08 belaufen sich auf 36.158 €. Allerdings wird die Stelle nur im konkreten Fall befristet besetzt.

(Stellen-Nr. 00001401)

4.4.2.2Fachdienst Tagesbetreuung (FB 51.1.3)

Kindertagesstätten

Der bisherige Stellenpool „Erzieher/-in“ mit dem Umfang von 61,50 Stellen und der bisherige Stellenpool „Sozialassistent/-in“ mit dem Umfang von 39,00 Stellen werden im Stellenplan 2014 aufgelöst.

Gleichzeitig werden die benötigten Stellen für Erzieher/-innen und Sozialassistenten/-innen den einzelnen Kindertagesstätten zugeordnet und Stellenausweisungen umfangreich bereinigt, um die notwendige Transparenz zu erreichen.

Weiterhin werden Kita-übergreifend Stellenpools für Springkräfte geschaffen.

Insgesamt erfolgt eine Stellenreduzierung um 4,38 Stellen (Wegfall 15,11 Stellen „Erzieher/-in“ S 06 / Schaffung 10,73 Stellen „Sozialassistent/-in“ S 03 (Gruppenzweitkräfte)). Diesem Ergebnis geht eine umfangreiche Berechnung des Stellenbedarfs für den Kita-Bereich voraus.

Ergänzend wird auf die gesonderten Stellenplanvorlagen des FB 51 hingewiesen, die noch Auswirkungen auf die Anzahl der Stellen haben können (Vorlagen-Nrn. 13/288, 13/289 und 13/291).

Konkret bedeutet das im Stellenplan 2014 folgendes:

- Schaffung des Stellenpools 00001418 „Springkraft Erzieher/-in“ der Entgeltgruppe S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst mit einem Umfang von 7,65 Stellen

- Schaffung des Stellenpools 00001419 „Springkraft Sozialassistent/-in“ der Entgeltgruppe S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst mit einem Umfang von 5,80 Stellen

In den einzelnen Kitas werden insgesamt 38,74 Stellen „Erzieher/-in“ nach Entgeltgruppe S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst und insgesamt 43,93 Stellen „Sozialassistent/-in“ nach Entgeltgruppe S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst geschaffen:

-Hort Danziger Straße:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,27 Stellen, Stellen-Nr. 00001421

-Hort Elisabethschule:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,90 Stellen, Stellen-Nr. 00001390

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst: Umfang:

Umfang: 0,65 Stellen, Stellen-Nr. 00001379

-Hort Gelbe Schule:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,95 Stellen, Stellen-Nr. 00001389

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,36 Stellen, Stellen-Nr. 00001378

-Hort Pfaffenstieg:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,32 Stellen, Stellen-Nr. 00001391

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 0,84 Stellen, Stellen-Nr. 00001380

-Kita Himmelsthürchen:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 3,79 Stellen, Stellen-Nr. 00001386

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 3,67 Stellen, Stellen-Nr. 00001375

-Kita Körnerstraße:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 4,27 Stellen, Stellen-Nr. 00001382

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 4,91 Stellen, Stellen-Nr. 00001371

-Kita Maluki:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 7,92 Stellen, Stellen-Nr. 00001381

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 8,77 Stellen, Stellen-Nr. 00001370

-Kita Moritzberg:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 6,12 Stellen, Stellen-Nr. 00001383

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 5,87 Stellen, Stellen-Nr. 00001372

-Kita OststadtStrolche:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 3,29 Stellen, Stellen-Nr. 00001387

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 2,24 Stellen, Stellen-Nr. 00001376

-Kita Pusteblume:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 4,15 Stellen, Stellen-Nr. 00001385

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 3,31 Stellen, Stellen-Nr. 00001374

-Kita Villa Weinhagen:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 1,83 Stellen, Stellen-Nr. 00001388

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 0,41 Stellen, Stellen-Nr. 00001377

-Kita Zeppelinstraße:

Stellenpool „Sozialassistent/-in“ S 03 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 6,12 Stellen, Stellen-Nr. 00001384

Stellenpool „Erzieher/-in“ S 06 TV Sozial- und Erziehungsdienst:

Umfang: 6,71 Stellen, Stellen-Nr. 00001373

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2014 wird unter Fortschreibung des Stellenplanes 2013 mit den in dieser Vorlage und den Anlagen enthaltenen Schaffungen, Anhebungen, Herabsetzungen, Umwandlungen, Verlagerungen und Streichungen von Stellen für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt.

Anlage/n:

1.Stellenplan 2014 - Teil A: Beamte

2.Stellenplan 2014 - Teil B: Beschäftigte

3.Stellenübersicht nach Verwaltungsgliederung - I. Beamte

4.Stellenübersicht nach Verwaltungsgliederung - II. Beschäftigte

5.Übersicht ku-Vermerke

6.Übersicht kw-Vermerke

7.Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

8.Anhang: Altersteilzeit

9.Veränderungsliste zum Stellenplan 2014

10.Übersicht „Schaffung / Wegfall von Stellen bzw. Stellenanteilen“