Sachverhalt:

Im Produktbudget 36600 – Jugendarbeit in Einrichtungen - sollen weitere 72.000 € Sachkosten eingespart werden. Im bereits deutlich reduzierten Ansatz stehen nur 48.200 € Sachkosten für Veranstaltungskosten, Fahrtkosten, Lehr-, Lern- u. Beschäftigungsmaterial u.a. für die 5 städtischen Einrichtungen zur Verfügung. Davon entfallen 4.000 € des Ansatzes auf den Jugendtreff Neuhof, so dass mit Aufgabe der Einrichtung dieser Betrag eingespart wird.

Die Verteilung des Aufwands für interne Leistungsverrechnungen (ILV) i.H.v. 49.500 € (Gebäudereinigung, Versicherungen, Fußwegreinigung, Fernsprechgebühren, Bauunterhaltung, Energiekosten u.a.) kann von hier nicht kalkuliert werden. Einsparungen sind nach den Kürzungen in den letzten Jahren nicht mehr möglich.

Die weiteren Einsparungen können nur bei den Sachkosten - Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - vorgenommen werden. Bei Abbau von Leistungen in städtischer Trägerschaft könnten nennenswerte Einsparungen ausschließlich über weiteren Personalabbau erzielt werden.

Es stehen folgende Verträge zur Disposition:

Kinder- und Jugendtreff in Ochtersum

Träger: Diakonisches Werk, Sarstedt e.V.,

Vertragsende: 31.12.2012

In dem  Betriebskostenzuschuss von 112.300 € sind Kosten für 1,75 VZÄ/Fachkräfte u. ggfs. Honorarkräfte.

Davon ist die Vollzeitfachkraft für die Dauer des Vertragszeitraums von der Stadt beurlaubt. Wenn der Vertrag am 31.12.2012 nicht verlängert wird, hat der betroffene Kollege Anspruch darauf, wieder zur Stadt zurückzukehren. Dadurch bleibt eine Einsparsumme von 58.000 €

Einsparungsvorschlag: 58.000 € nach Vertragsende zum 01.01.2013

Kinder und Jugendtreff Oststadt im MGH:

Träger: VHS,

Vertragsende: 31.12.2014

In dem Betriebskostenzuschuss  von 180.000 € sind Kosten für 2,87 VZÄ/Fachkräfte enthalten.

Einsparungsvorschlag: Kürzung um 10.000 € ab 01.01.2015

Zusammenfassung:

3660001              Sachkosten städt. Einrichtungen (Neuhof)                              4.000 € ab 2012

3660003              Jugendtreff Ochtersum                                                        58.000 € ab 2013

3660003              Jugendtreff Oststadt im MGH                                          10.000 € ab 2015

Gesamteinsparung                                                                                                  72.000 €

Beschlussvorschlag:

Die Einsparungen werden wie dargestellt vorgenommen.

Der Vertrag für den Betrieb des Jugendtreffs Ochtersum wird nicht verlängert.

Der Betriebskostenzuschuss für den Jugendtreff in der Oststadt wird bei Vertragsverlängerung ab 01.01.2015 um 10.000 € gekürzt.

Anlage/n: