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Sachverhalt:
1.1 Der Entwurf des Haushaltsplanes 2011 wurde von der Verwaltung am 25.10.2010 im Rat eingebracht und wird bis zum 10.12.2010 in den Fachausschüssen beraten.
1.2 Dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften werden zu seiner Sitzung am 08.12.2010 Änderungslisten (Änderungslisten I sind bereits gesondert versandt worden, Änderungslisten II liegen an) vorgelegt.
1.3 Nach § 55 g (2) NGO sind den Ortsräten die für die Erledigung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Recht des Rates zum Erlass der Haushaltssatzung wird dadurch nicht berührt. Die Ortsräte sind jedoch insoweit bei den Beratungen der Haushaltssatzung rechtzeitig zu hören. Die gesetzlich erforderliche Anhörung ist bis zum 10.12.2010 erfolgt.
1.4 Der Verwaltungsausschuss und der Rat werden den Entwurf der Haushaltssatzung 2011 sowie des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2011 in ihren Sitzungen am 13.12.2010 behandeln.
2.1 Entwurf des Ergebnishaushalts 2011
| Erträge | Aufwendungen |
ordentliche Erträge/ Aufwendungen |
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bei Einbringung | 235.488.100 € | 285.563.100 € |
Veränderungen lt. Liste | 17.754.100 € | 7.209.300 € |
Neues Volumen | 253.242.200 € | 292.772.400 € |
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außerordentliche Erträge/ Aufwendungen |
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bei Einbringung | 6.790.200 € | 5.133.500 € |
Veränderungen lt. Liste | -90.100 € | 0 € |
Neues Volumen | 6.700.100 € | 5.133.500 € |
Fehlbedarf strukturell 37.963.600 €
2.1 Entwurf des Finanzhaushalts 2011
| Einzahlungen | Auszahlungen |
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
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Einbringung | 231.383.400 € | 274.377.700 € |
Veränderungen lt. Liste | 17.626.100 € | 6.595.000 € |
Neues Volumen | 249.009.500 € | 280.972.700 € |
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für Investitionstätigkeit |
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Einbringung | 23.021.200 € | 35.133.700 € |
Veränderungen lt. Liste | -8.647.100 € | -16.028.400 € |
Neues Volumen | 14.374.100 € | 19.105.300 € |
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für Finanzierungstätigkeit |
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Einbringung | 1.600.000 € | 3.871.700 € |
Veränderungen lt. Liste | 4.731.200 € | 0 € |
Neues Volumen | 6.331.200 € | 3.871.700 € |
2.3 Gesamtbetrag der Kredite 2011
Die Gesamtsumme der Kredite 2011 beträgt 6.331.200 EUR.
2.4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen aus 2011
Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen
beläuft sich für 2011auf 2.973.100 EUR.
2.5 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.
2.6 Haushaltssicherungskonzept
Das Haushaltssicherungskonzept 2011 (Drucksachen 10/444 und 10/444-1) wurde / wird im
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften am 08.12.2010
behandelt. Die Vorlagen sind Ihnen bereits zugegangen. Über das
Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2011 ist im Rahmen der
Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2011 zu beschließen.
2.7 Stellenplan 2011
Der Stellenplan 2011 (Drucksachen 10/325 und 10/325-1) wurde/ wird im
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften am 08.12.2010
sowie im Ausschuss für Feuerschutz und Recht und Innere Angelegenheiten am
30.11.2010 behandelt. Die Vorlage ist Ihnen bereits zugegangen.
Über den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 ist im Rahmen der
Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2011 zu beschließen.
3. Haushaltssatzung 2011
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2011, der die in den Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 enthaltenen Änderungen berücksichtigt, liegt an (Anlage 1).
Beschlussvorschlag:
a) Dem Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2011 und der Festsetzung des Haushaltsplanes 2011,
b) dem Stellenplan gemäß Drucksachen 10/325 und 10/325-1 und
c) dem Haushaltssicherungskonzept 2011 gemäß Drucksachen 10/444 und 10/444-1 wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen: | X | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: | X | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Anlage/n:
1. Entwurf Haushaltssatzung 2011
2. Änderungslisten Ergebnis- und Finanzhaushalt
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Satzung_Entwurf (587 KB) | ||||
2 | öffentlich | Änderungslisten (3861 KB) |
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