Sachverhalt:

Als Bestandteil des Haushaltsplanes stellt der Stellenplan die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Stellen dar.

Der als Anlage beigefügte Stellenplan 2025 entspricht den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Kommunalhaushalts und -kassenverordnung (KomHKVO) und ist nach dem vorgeschriebenen amtlichen Muster aufgestellt und gegliedert.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage ist über die Fortschreibung des Stellenplans mit den aus den Aufgaben- und Organisationsveränderungen resultierenden, unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, erforderlichen Veränderungen zu entscheiden.

1. Eckdaten der Stellen 2025

Der Stellenplan 2025 beinhaltet die Fortschreibung der im Stellenplan 2024 beschlossenen Stellenveränderungen und enthält rechtlich notwendige, redaktionelle und organisatorische Stellenanpassungen.

Veränderungen:

Gesamtzahl 2024: 1.351,29 Stellen

Gesamtzahl 2025:  1.352,14 Stellen

Die Differenz beträgt insgesamt 0,85 Stellen.

Die im Einzelnen erfolgten Veränderungen sind den anschließenden Ausführungen und den beigefügten Anlagen zu entnehmen. Neue Stellen und Stellen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in 2025 benötigt werden, sind mit entsprechenden Wiederbesetzungssperren belegt.

Stellen bzw. Stellenanteile, für die bis zum 31.10.2024 politische Einzelvorlagen im Ratsinformationssystem „Allris“ eingestellt oder angekündigt waren, sind bereits in dieser Vorlage enthalten.

2. Schaffung und Streichung von Stellen oder Stellenanteilen

Veränderungen aufgrund von Mehr- bzw. Minderbedarfen in den Fachbereichen

Explizit werden die Schaffung und die Streichung von Stellen und die Veränderungen zu kw-Vermerken erläutert.

2.1  Personalrat

(Produkt 1110200 Personalrat)

Auf Antrag des Personalrates ist eine zusätzliche Freistellung für die Personalratsarbeit von 0,5 VZÄ befürwortet worden.

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – A 9 mD NBesG (Stelle 1944)

Stellenmehrung von 0,5 VZÄ

2.2  Gleichstellungsstelle

(Produkt 1110300 Förderung der Gleichberechtigung)

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024 um ein Jahr auf den 31.12.2025: 0,5 VZÄ – Fachberatung, EG 11 TVöD-V VKA (Stelle 1912)

Keine Veränderung (da die Stelle bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.3  Stabsstelle Kultur und Stiftungen

(Produkt 2510000 wissenschaftl. Museen und Sammlungen):

Wegfall eines Stellenanteils von 1,0 VZÄ – Fotograf (im RPM), EG 06 TVöD-V VKA (Stelle 457)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

2.4  Fachbereich 13 – Recht

(Produkt 1111700 Recht)

Wegfall eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

1,0 VZÄ – SB Öffentliches Auftragswesen, A 10 NBesG (Stelle 1838)

Mit Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle werden zusätzliche Aufgaben wahrgenommen, um die Fachbereiche zu entlasten. Die Stelle wird dauerhaft benötigt.

Keine Veränderung (da die Stelle bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.5  Fachbereich 15 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Zum 01.01.2025 fusioniert der „bisherige“ Fachbereich 15 „Wirtschaftsförderung und Liegenschaften“ mit dem bis zum 31.12.2024 bestehenden Fachbereich 18 „Fachkräfte, Smart City und Beteiligungen“ zu einem neuen Fachbereich 15 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.

2.6  Fachbereich 18 – Fachkräfte, Smart City und Beteiligungen (alt)

(Produkt 1111100 Beteiligungsmanagement)

Durch Fusion der Fachbereiche 15 und 18 entfällt die Fachbereichsleitungsstelle (FB 18) und die Sekretariatsstelle des Vorzimmers.

Wegfall von 1,0 VZÄ – Fachbereichsleitung, A 14 NBesG (Stelle 484)

Wegfall von 0,5 VZÄ – Sekretariat Fachbereichsleitung, EG 6 TVöD-V VKA (Stelle 1814)

Stellenminderung von 1,5 VZÄ

2.7  Fachbereich 32 – Stadtservice

–        FB 32.1 Standesamt

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Eine Stellenbemessung hat einen zusätzlichen Bedarf von 1,0 VZÄ Sachbearbeitung im gehobenen Dienst im Standesamt ergeben.

Schaffung einer zusätzlichen 1,0 VZÄ Stelle – SB geh. Dienst, A 10 NBesG (Stelle 1941)

Stellenmehrung von 1,0 VZÄ

–        FB 32.2 Stadtbüro/Wahlen/Fundbüro

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Aufgrund von Umstrukturierungen und aus Kompensationsgrund entfällt die Stelle der Bereichsleitung.

Wegfall von 1,0 VZÄ – Bereichsleitung, A 12 NBesG (Stelle 611)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

–        FB 32.3 Migration

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Aufgrund der Änderung des Einbürgerungsrechts, wird von einem erhöhten Aufkommen von Anträgen ausgegangen, für die Erfüllung der Aufgabe wird ein zusätzlicher Stellenanteil benötigt.

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 2,0 VZÄ Stelle – SB Ausländerstelle, A 10 NBesG (Stelle 619)

Stellenmehrung von 2,0 VZÄ

Insgesamt Stellenmehrung von 2,0 VZÄ

2.8  Fachbereich 33 – Öffentliche Ordnung

(Produkt 1220000 Angelegenheiten der ö. Sicherheit u. Ordnung)

Wegfall eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

0,5 VZÄ – SB Ordnungswidrigkeitenanzeigen, EG 9a TVöD-V VKA (Stelle 844)

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.9  Fachbereich 37 – Feuerwehren und Rettungsdienst

(Produkt 1260000 Brandbekämpfung)

Im Rahmen der Beratung der Stellenplananträge zum Haushaltsjahr 2024 wurde eine seitens des FB 37 beantragte Stelle (Stellennummer 1928, Aufgabe „Technische/-r Angestellte/-r“ für die Leitung der Fahrzeugwerkstatt) bewilligt, allerdings erst zum Stellenplan 2025.

Veränderung:

–        FB 37.2 Technik und Innerer Service

Stellenplanantrag 2024 Schaffung einer 1,0 VZÄ Stelle – Technische/-r Angestellte/-r, EG 9a TVöD-V VKA (Stelle 1928)

Stellenmehrung von 1,0 VZÄ

2.10                      Fachbereich 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung

–        FB 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik

(Produkt 5110300 Stadtentwicklung)

Verschiebung eines kw-Vermerkes bis zum 31.12.2027:

 1,0 VZÄ – SB Verkehrsplanung und ÖPNV, E 12 TVöD-V VKA (Stelle 1915)

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.11                      Fachbereich 66 – Tiefbau, Verkehr und Grün

–        FB 66.3.3 Verkehr und Beiträge

(Produkt 1220300 Verkehrsaufsicht)

Eine durchgeführte Geschäftsprozessoptimierung hat ergeben, dass zur vollumfänglichen Aufgabenerfüllung ein zusätzlicher Stellenanteil notwendig ist:

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 0,5 VZÄ Stelle – SB Verkehrsangelegenheiten, A 10 NBesG (Stelle 875)

Stellenmehrung von 0,5 VZÄ

–        FB 66.1 Straßenentwurf und -neubau

(Produkt 5410100 Gemeindestraßen)

Wegfall eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

1,0 VZÄ – SB Starkregenrisikomanagement, EG 13 TVöD-V VKA (Stelle 1823)

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.12                      Fachbereich 42 – Archiv und Bibliotheken

(Produkt 2510100 Stadtarchiv und Wissenschaftl. Bibliotheken)

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

0,5 VZÄ – Archivar/-in, A 10 NBesG (Stelle 1757)

um drei Jahre auf den 31.12.2027

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.13                      Fachbereich 50 – Soziales und Senioren

–        FB 50.2 Teilhabe und Rehabilitation

(Produkt 3149000 Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Der Landkreis Hildesheim beteiligt sich an der Finanzierung von 6,0 VZÄ beantragten Förderstellen lediglich mit 0,75 VZÄ. Aufgrund des vorliegenden Stellenbedarfes verbleibt darüber hinaus eine 1,0 VZÄ Stelle im Stellenplan. Folgende Stellenanteile, welche im Stellenplan 2024 geschaffen worden sind, werden beendet:

–        FB 50.2.1 Teilhabe und Rehabilitation – Besondere Wohnformen

Wegfall eines 0,5 VZÄ Stellenanteils – Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, EG 9c TVöD-V VKA (Stelle 785)

Wegfall von 2,25 VZÄ Stellenanteilen – Sozial- und Erziehungsdienst, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1546)

–        FB 50.2.2 Teilhabe und Rehabilitation – Ambulante Leistungen

Wegfall eines 0,5 VZÄ Stellenanteils – Sozialarbeit, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1747)

Wegfall einer 1,0 VZÄ Stelle – SB Eingliederungshilfe, EG 9c TVöD-V VKA   (Stelle 1922)

Stellenminderung von 4,25 VZÄ

2.14                      Fachbereich 51 – Familie, Bildung und Sport

–        B 51.2 Schule und Sport

(Produkt 2430000 Sonstige schulische Aufgaben)

Der Rat hat mit den Vorlagen 17/306, 22/364 und 22/416 der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen und damit einhergehend die Aufstockung der jeweiligen Stellenanteile der Schulsekretär/-innen beschlossen. Der Bedarf an dem zusätzlichen Stellenanteil wird nun geltend gemacht:

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils Stelle – Schulsekretär/-in Grundschulen (Stelle 1173), EG 5 TVöD-V VKA

Stellenmehrung von insgesamt 1,10 VZÄ

2.15                      Stabsstelle Migration und Inklusion (MINK)

(Produkt 3156000 Stabsstelle Migration und Inklusion)

Für die Teilnahme an dem Projekt „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ (ZuMe), ist ein zusätzlicher Stellenbedarf festgestellt worden.

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – Projektarbeit, EG 10 TVöD-V VKA (Stelle 1942), befristet bis zum 31.08.2027

Stellenmehrung von 0,5 VZÄ

Für das Projekt Begegnungs- und Kompetenzzentrum Hi.punkt, werden zusätzliche Stellen benötigt. Diese werden mit einem Sperrvermerk versehen und vorbehaltlich einer Fördermittelzusage eingerichtet. Einzelheiten sind der Vorlage: 24/389 zu entnehmen.

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – Projektorganisation, EG 11 TVöD-V VKA (Stelle 1947), befristet bis zum 30.06.2028

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – Verwaltungskraft, EG 9a TVöD-V VKA (Stelle 1945), befristet bis zum 30.06.2028

Schaffung einer zusätzlichen 1,0 VZÄ Stelle – Anerkennungspraktikum (Stelle 1946), befristet bis zum 30.06.2028

Stellenmehrung von 2,5 VZÄ

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 30.06.2025:

1,0 VZÄ – Leitung Begegnungs- und Kompetenzzentrum Hi. Punkt, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1913)

um zwei Jahre auf den 30.06.2027

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.16                      Veränderung aufgrund der Nachwuchssicherung

Für die Nachwuchssicherung werden folgende Stellenanteile erhöht. Die Stellen sind dem Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte“ zu entnehmen.

FB 11 – Personal und Organisation

(Produkt 1110100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten)

11.1.1 Nachwuchskräfte:

Erhöhung des 21,0 VZÄ - Stellenpools (Stelle 1211) – Stadtinspektor-Anwärter/-in um 9,0 VZÄ auf insgesamt 30,0 VZÄ

Erhöhung des 20,0 VZÄ - Stellenpools (Stelle 1220) – Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/-r um 10,0 VZÄ auf insgesamt 30,0 VZÄ

2.17                      Veränderung aufgrund Altersteilzeit

Befristete Stellenmehrung aufgrund der Schaffung einer ATZ-Stelle mit 0,5 VZÄ bis zum 31.10.2025, EG 6 TVöD-V VKA

(Produkt 5730100 – Zentrale Werkstätten):

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – SB Baustoffverwaltung, EG 6 TVöD-V VKA

Stellenerhöhung von 0,5 VZÄ

3. Auswirkungen auf das Personalkostenbudget 2025

Der sich aus den Stellenplanveränderungen ergebende Aufwand bei den Personalkosten ist in den gemeldeten Haushaltsansätzen enthalten und wird in den Haushaltsunterlagen erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2025 wird unter Fortschreibung des bisherigen Stellenplanes mit den in dieser Vorlage und den Anlagen dargestellten Stellen für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

Anlage:

–        Stellenplan 2025