Sachverhalt:

Als Bestandteil des Haushaltsplanes stellt der Stellenplan die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Stellen dar.

Mit diesen Darstellungen soll im Rahmen der Haushaltseinbringung ein erster Überblick über die Stellenplandaten 2025 ermöglicht werden.

1. Eckdaten der Stellen 2025

Der Stellenplan 2025 beinhaltet die Fortschreibung der im Stellenplan 2024 beschlossenen Stellenveränderungen und enthält rechtlich notwendige, redaktionelle und organisatorische Stellenanpassungen.

Veränderungen:

Gesamtzahl 2024: 1.350,41 Stellen

Gesamtzahl 2025: 1.348,64 Stellen

Die Differenz beträgt insgesamt – 1,77 Stellen.

Die im Einzelnen erfolgten Veränderungen sind den anschließenden Ausführungen zu entnehmen. Neue Stellen und Stellen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in 2025 benötigt werden, sind mit entsprechenden Wiederbesetzungssperren belegt.

Stellen bzw. Stellenanteile, für die bis zum 01.07.2024 politische Einzelvorlagen im Ratsinformationssystem „Allris“ eingestellt oder angekündigt waren, sind bereits in dieser Vorlage enthalten.

2. Schaffung und Streichung von Stellen oder Stellenanteilen

Veränderungen aufgrund von Mehr- bzw. Minderbedarfen in den Fachbereichen

Explizit werden die Schaffung und die Streichung von Stellen und die Veränderungen zu kw-Vermerken erläutert.

2.1  Gleichstellungsstelle

(Produkt 1110300 Förderung der Gleichberechtigung)

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024 um ein Jahr auf den 31.12.2025: 0,5 VZÄ – Fachberatung, EG 11 TVöD-V VKA (Stelle 1912)

Keine Veränderung (da die Stelle bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.2  Stabsstelle Kultur und Stiftungen

(Produkt 2510000 wissenschaftl. Museen und Sammlungen):

Wegfall eines Stellenanteils von 1,0 Vollzeitäquivalent (VZÄ) – Fotograf (im RPM), EG 06 TVöD-V VKA (Stelle 457)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

           2.3 Fachbereich 13 – Recht

(Produkt 1111700 Recht)

Wegfall eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

1,0 VZÄ – SB Öffentliches Auftragswesen, A 10 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) (Stelle 1838)

Mit Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle werden zusätzliche Aufgaben wahrgenommen, um die Fachbereiche zu entlasten. Die Stelle wird dauerhaft benötigt.

Keine Veränderung (da die Stelle bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.4  Fachbereich 18 – Fachkräfte, Smart City und Beteiligungen

(Produkt 1111100 Beteiligungsmanagement)

Durch Fusion der Fachbereiche 15 und 18 entfällt eine Fachbereichsleitungsstelle (FB 18).

Wegfall von 1,0 VZÄ – Fachbereichsleitung, A 14 NBesG (Stelle 484)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

2.5  Fachbereich 32 – Bürgerangelegenheiten

–        FB 32.1 Bürgerdienste

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Eine Stellenbemessung hat einen zusätzlichen Bedarf von 1,0 VZÄ Sachbearbeitung im gehobenen Dienst ergeben.

Schaffung einer zusätzlichen 1,0 VZÄ Stelle – SB geh. Dienst, EG 9c TVöD-V VKA/A 10 NBesG

Stellenmehrung von 1,0 VZÄ

–        FB 32.2 Bürgerdienste

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Aufgrund von Umstrukturierungen und aus Kompensationsgrund entfällt die Stelle der Bereichsleitung.

Wegfall von 1,0 VZÄ – Bereichsleitung, A 12 NBesG (Stelle 611)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

–        FB 32.2.2 Ausländerstelle

(Produkt 1220000 Stadtbüro)

Aufgrund der Änderung des Einbürgerungsrechts, wird von einem erhöhten Aufkommen von Anträgen ausgegangen, für die Erfüllung der Aufgabe wird ein zusätzlicher Stellenanteil benötigt.

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 2,0 VZÄ Stelle – SB Ausländerstelle, EG 9c TVöD-V VKA / A 10 NBesG

Stellenmehrung von 2,0 VZÄ

Insgesamt Stellenmehrung von 2,0 VZÄ

2.6  Fachbereich 33 – Öffentliche Ordnung

(Produkt 1220000 Angelegenheiten der ö. Sicherheit u. Ordnung)

Wegfall eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

0,5 VZÄ – SB Ordnungswidrigkeitenanzeigen, EG 9a TVöD-V VKA (Stelle 844)

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.7  Fachbereich 37 – Feuerwehren und Rettungsdienst

(Produkt 1260000 Brandbekämpfung)

Im Rahmen der Beratung der Stellenplananträge zum Haushaltsjahr 2024 wurde eine seitens des FB 37 beantragte Stelle (Stellennummer 1928, Aufgabe „Technische/-r Angestellte/-r“ für die Leitung der Fahrzeugwerkstatt) bewilligt, allerdings erst zum Stellenplan 2025.

Veränderung:

–        FB 37.2 Technik und Innerer Service

Stellenplanantrag 2024 Schaffung einer 1,0 VZÄ Stelle – Technische/-r Angestellte/-r, EG 9a TVöD-V VKA (Stelle 1928)

Stellenmehrung von 1,0 VZÄ

2.8  Fachbereich 65 – Gebäudemanagement

–        FB 65.1 Technisches Gebäudemanagement

(Produkt 1110800 Gebäudemanagement)

Zur Kompensation entfällt die Stelle.

Wegfall von 1,0 VZÄ – SB Gebäudeverwaltung, EG 10 TVöD-V VKA (Stelle 1917)

Stellenminderung von 1,0 VZÄ

2.9  Fachbereich 66 – Tiefbau, Verkehr und Grün

–        FB 66.3.3 Verkehr und Beiträge

(Produkt 1220300 Verkehrsaufsicht)

Eine durchgeführte Geschäftsprozessoptimierung hat ergeben, dass zur vollumfänglichen Aufgabenerfüllung ein zusätzlicher Stellenanteil notwendig ist:

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 0,5 VZÄ Stelle – SB Verkehrsangelegenheiten, EG 9c TVöD-V VKA / A 10 NBesG

Stellenmehrung von 0,5 VZÄ

–        FB 66.1 Straßenentwurf und -neubau

(Produkt 5410100 Gemeindestraßen)

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

1,0 VZÄ – SB Starkregenrisikomanagement, EG 13 TVöD-V VKA (Stelle 1823)

um ein Jahr auf den 31.12.2025

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.10         Fachbereich 42 – Archiv und Bibliotheken

(Produkt 2510100 Stadtarchiv und Wissenschaftl. Bibliotheken)

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 31.12.2024:

0,5 VZÄ – Archivar/-in, A 10 NBesG (Stelle 1757)

um drei Jahre auf den 31.12.2027

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.11         Fachbereich 50 – Soziales und Senioren

–        FB 50.2 Teilhabe und Rehabilitation

(Produkt 3149000 Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Der Landkreis Hildesheim beteiligt sich an der Finanzierung von 6,0 VZÄ beantragten Förderstellen lediglich mit 0,75 VZÄ. Aufgrund des vorliegenden Stellenbedarfes verbleibt darüber hinaus eine 1,0 VZÄ Stelle im Stellenplan. Folgende Stellenanteile, welche im Stellenplan 2024 geschaffen worden sind, werden beendet:

–        FB 50.2.1 Teilhabe und Rehabilitation – Besondere Wohnformen

Wegfall eines 0,5 VZÄ Stellenanteils – Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, EG 9c TVöD-V VKA (Stelle 785)

Wegfall von 2,25 VZÄ Stellenanteilen – Sozial- und Erziehungsdienst, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1546)

–        FB 50.2.2 Teilhabe und Rehabilitation – Ambulante Leistungen

Wegfall eines 0,5 VZÄ Stellenanteils – Sozialarbeit, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1747)

Wegfall einer 1,0 VZÄ Stelle – SB Eingliederungshilfe, EG 9c TVöD-V VKA   (Stelle 1922)

Stellenminderung von 4,25 VZÄ

2.12         Fachbereich 51 – Familie, Bildung und Sport

–        FB 51.2 Schule und Sport

(Produkt 2430000 Sonstige schulische Aufgaben)

Der Rat hat mit den Vorlagen 17/306, 22/364 und 22/416 der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen und damit einhergehend die Aufstockung der jeweiligen Stellenanteile der Schulsekretär/-innen beschlossen. Der Bedarf an dem zusätzlichen Stellenanteil wird nun geltend gemacht:

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 1,23 VZÄ Stelle – Schulsekretär/-in Grundschulen (Stelle 1173), EG 5 TVöD-V VKA

Stellenmehrung von 1,23 VZÄ

–        FB 51.3 Jugend

(Produkt 3631000 Jugendsozialarbeit)

Der Rat hat mit der Vorlage 24/057 einem zusätzlichen Stellenanteil für die Stelle 1924 zugestimmt. Die Stelle wird aus dem Integrationsfonds finanziert.

Schaffung eines zusätzlichen Stellenanteils von 0,25 VZÄ Stelle – Sozialarbeit an Grundschulen (Stelle 1924), S 11 b TVöD-V VKA (SuE)

Stellenmehrung von 0,25 VZÄ

Stellenmehrung von insgesamt 1,48 VZÄ

2.13         Stabsstelle Migration und Inklusion (MINK)

(Produkt 3156000 Stabsstelle Migration und Inklusion)

Für die Teilnahme an dem Projekt „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ (ZuMe), ist ein zusätzlicher Stellenbedarf festgestellt worden.

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – Projektarbeit, EG 10 TVöD-V VKA

Stellenmehrung von 0,5 VZÄ

Verschiebung eines kw-Vermerkes mit Sollvollzug zum 30.06.2025:

1,0 VZÄ – Leitung Begegnungs- und Kompetenzzentrum Hi. Punkt, S 12 TVöD-V VKA SuE (Stelle 1913)

um zwei Jahre auf den 30.06.2027

Keine Veränderung (da der Stellenanteil bereits im Stellenplan berücksichtigt ist)

2.14         Veränderung aufgrund der Nachwuchssicherung

Für die Nachwuchssicherung werden folgende Stellenanteile erhöht. Die Stellen sind dem Anhang „Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte“ zu entnehmen.

FB 11 – Personal und Organisation

(Produkt 1110100 – Innere Verwaltungsangelegenheiten)

–        11.1.1 Nachwuchskräfte:

Erhöhung des 21,0 VZÄ - Stellenpools (Stelle 1211) – Stadtinspektor-Anwärter/-in um 9,0 VZÄ auf insgesamt 30,0 VZÄ

Erhöhung des 20,0 VZÄ - Stellenpools (Stelle 1220) – Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/-r um 10,0 VZÄ auf insgesamt 30,0 VZÄ

–        FB 16 – Informationstechnik

(Produkt 1110500 - Informations- und Kommunikationsdienste):

Erhöhung des 7,0 VZÄ - Stellenpools (Stelle 1219) - Fachinformatiker/-in Systemadministration mit Auszubildendenvergütung um 1,0 VZÄ auf insgesamt 8,0 VZÄ

2.15         Veränderung aufgrund Altersteilzeit

Befristete Stellenmehrung aufgrund der Schaffung einer ATZ-Stelle mit 0,5 VZÄ bis zum 31.10.2025, EG 6 TVöD-V VKA

(Produkt 5730100 – Zentrale Werkstätten):

Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ Stelle – SB Baustoffverwaltung, EG 6 TVöD-V VKA

Stellenerhöhung von 0,5 VZÄ

3        Auswirkungen auf das Personalkostenbudget 2025

Der sich aus den Stellenplanveränderungen ergebende Aufwand bei den Personalkosten ist in den gemeldeten Haushaltsansätzen enthalten und wird in den Haushaltsunterlagen erläutert.

Anlagen:

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