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Vorlage - 17/127
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Sachverhalt:
Die beigefügte Betriebsabrechnungen einschließlich Erläuterungen wurden für das Produkt 55300 (Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe - Kostenrechnende Einrichtung) erstellt. Alle relevanten Daten und Berechnungen sind daraus zu entnehmen.
Das Abrechnungsjahr 2012 schließt im Bereich „Bestattungskosten“ mit einer Unterdeckung von 14.057,68 Euro ab. Der Kostendeckungsgrad beträgt 98,64 %.
Das Abrechnungsjahr 2013 schließt im Bereich „Bestattungskosten“ mit einer Unterdeckung von 67.607,38 Euro ab. Der Kostendeckungsgrad beträgt 93,64 %.
Das Abrechnungsjahr 2014 schließt im Bereich „Bestattungskosten“ mit einer Unterdeckung von 64.083,74 Euro ab. Der Kostendeckungsgrad beträgt 93,93 %.
Hinweis:
Leistungen im Bereich Friedhofswesen | Anzahl 2013 | Anzahl 2014 |
Ausstellung Grabmalgenehmigungen | 84 | 73 |
Bestattungsfälle Erdgräber | 244 | 234 |
Bestattungsfälle Urnengräber | 355 | 378 |
Um- und Ausbettungen | 6 | 4 |
Kapellennutzung | 380 | 378 |
Versand Urnen | 2 | 1 |
Anonyme Bestattungen durch Stadt | 25 | 24 |
Eine entspr. Übersicht für das Jahr 2012 liegt nicht vor.
Anlage/n:
- Betriebsabrechnungen 2012, 2013 und 2014
- Betriebsabrechnungsbögen (BAB) 2012, 2013 und 2014
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Betriebsabrechnung 2012 (58 KB) | |||
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2 | öffentlich | BAB 2012 (60 KB) | |||
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3 | öffentlich | Betriebsabrechnung 2013 (63 KB) | |||
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4 | öffentlich | BAB 2013 (61 KB) | |||
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5 | öffentlich | Betriebsabrechnung 2014 (59 KB) | |||
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6 | öffentlich | BAB 2014 (62 KB) | |||
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