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Vorlage - 13/519
Sachverhalt:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ist von der Verwaltung am 23. September 2013 in den Rat eingebracht worden und wird bis zum 09. Dezember 2013 in den Ortsräten und den Fachausschüssen des Rates abschließend beraten.
Die seit der Einbringung durch die Beratung und aktuelle Entwicklungen eingetretenen Änderungen sind in dieser Vorlage beinhaltet. Die Änderungslisten sind beigefügt.
Die Haushaltssatzung 2014, der Gesamtergebnis- und –finanzplan, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, der Investitionsplan sowie die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sowie die übrigen gesetzlich vorgesehenen Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den aufgeführten Rechnungsergebnissen um den Stand nach dem kassenmäßigen Abschluss für 2012 handelt und im Zuge einer sachlich richtigen Zuordnung nach den Vorgaben des NKR sich diese Beträge im Einzelfall noch durch Umbuchungen und innere Verrechnungen ändern können.
Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011 kann aktuell der Jahresabschluss der Sondervermögen der Stadt nicht vorgelegt werden.
Beschlussvorschlag:
Dem Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2014 und der Festsetzung des Haushaltsplanes 2014 wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Anlage/n:
- Satzung / Gesamtplan / Teilhaushaltsplan
- Investitionsplan
- Produktbeschreibungen – Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Übersicht nach Teilhaushalten
- Vorbericht
- Verpflichtungsermächtigungen / Produktplan / Budgetplan
- Beteiligungsbericht
- Teilhaushalt A
- Teilhaushalt B
- Teilhaushalt C
- Teilhaushalt D
- Teilhaushalt E
- Änderungsliste gegenüber dem Stand der Einbringung
- Präsentation Gesamthaushalt
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Satzung / Gesamtplan / Teilhaushaltsplan (253 KB) | |||
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2 | öffentlich | Investitionsplan (474 KB) | |||
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3 | öffentlich | Produktbeschreibungen – Wesentliche Produkte (207 KB) | |||
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4 | öffentlich | Stellenplan (284 KB) | |||
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5 | öffentlich | Übersicht nach Teilhaushalten (128 KB) | |||
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6 | öffentlich | Vorbericht (730 KB) | |||
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7 | öffentlich | Verpflichtungsermächtigungen / Produktplan / Budgetplan (78 KB) | |||
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8 | öffentlich | Beteiligungsbericht (17721 KB) | |||
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9 | öffentlich | Teilhaushalt A (598 KB) | |||
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10 | öffentlich | Teilhaushalt B (801 KB) | |||
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11 | öffentlich | Teilhaushalt C (1533 KB) | |||
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12 | öffentlich | Teilhaushalt D (1786 KB) | |||
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13 | öffentlich | Teilhaushalt E (117 KB) | |||
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14 | öffentlich | Änderungsliste gegenüber dem Stand der Einbringung (100 KB) | |||
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15 | öffentlich | Präsentation Gesamthaushalt (351 KB) | |||
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim