Sachverhalt:

Verschiedene Entwicklungen im laufenden Jahr 2013 machen die Erstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Auf der Ertragsseite führen Ausfälle bei der Grundsteuer und bei der Aktivierung von Eigenleistungen zu Mindererträgen in Höhe von 0,9 Mio. €.

Auf der Aufwandseite führen zusätzliche Personalrückstellungen in Höhe von 3,76 Mio. € sowie zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung von Asylantragstellern in Höhe von 0,25 Mio. € zu Mehraufwendungen. Diese Mehraufwendungen können im Volumen von 1 Mio. € durch eine Reduzierung des Zinsaufwands kompensiert werden.

In Summe ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von - 3,9 Mio. €. Das neue Plandefizit im ordentlichen Ergebnis beträgt nunmehr - 8,9 Mio. €. Änderungen im außerordentlichen Bereich ergeben sich nicht.

Das Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) verschlechtert sich auf - 7,5 Mio €.

im Finanzhaushalt kommt es zu einer Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit um 0,15 Mio. €.

Im investiven Teil gibt es keine Veränderungen.

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2013 und die Festsetzung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2013 wird beschlossen.

Anlage/n:

1. Gesamtnachtragshaushalt 2013